目 录 

 

    第一部分 鞍山市公交资源交易中心概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分 鞍山市公交资源交易中心2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 鞍山市公交资源交易中心2019年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分 鞍山市公共资源交易中心概况

一、主要职责

（一）负责为市、区公共资源交易活动以及其他适宜由市场化配置的自然资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）负责公共资源交易信息化平台的建设、维护和管理工作。

（三）负责制定公共资源交易规则和内控制度。

（四）负责核验进场交易的市场主体资格和交易项目。

（五）负责实施政府集中采购等交易活动，组织签订交易合同和政府集中采购履约验收。

（六）负责评审验收专家库终端的建立、使用与管理。

（七）负责社会中介机构名录库的建立、使用与管理。

（八）承担维护交易活动秩序和信用考核的事务性工作，协调相关部门调查处理交易活动中违规违纪行为。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入鞍山市公共资源交易中心2019年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.鞍山市公共资源交易中心

 

第二部分 鞍山市公共资源交易中心 2019年度部门决算公开报表

    见附件

第三部分 鞍山市公共资源交易中心

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019 年度鞍山市公共资源交易中心纳入部门决算总收入 1,949.95万元，同比增加 370.39万元，增23.45%； 总支出 1,983.34万元，同比增加 517.63万元，增35.32%； 年末结转结余 302.40万元。

（一）收入总计 2,285.74万元，包括：

1.财政拨款收入 1,949.95万元，其中：公共预算财政拨款收入 1,949.95万元，政府性基金收入 0万元。

2. 上年结转和结余 335.79万元，主要是部分未完成项目需下年度继续使用。

（二）支出总计 1,983.34万元，包括：

1. 基本支出 1,708.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,343.44 万元，对个人和家庭的补助支出 214.27 万元，商品和服务支出 150.83万元。

2. 项目支出 274.80万元，主要包括专家评审费、专家验收费、广告费、信息化升级等业务支出。

（三）年末结转和结余 302.40万元

主要是当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结余

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市公共资源交易中心 2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年度财政拨款支出 1,983.34万元，其中：基本支出 1,708.54万元，项目支出 274.80万元。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 1,983.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 1,668.87万元，社会保障和就业支出 168.04万元，住房保障支出 146.43万元。

1. 一般公共服务支出 1,983.34万元，包括：

（1）事业运行 1,394.07万元，主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 274.80万元，主要是专家评审费、专家验收费、广告费等支出。

2. 社会保障和就业支出 168.04万元，包括：

（1）事业单位离退休 6.36万元，主要是离退休人员费用等支出。

(2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.31万元。主要用于缴纳单位部份养老保险。

3. 住房保障支出 146.43万元，包括：

（1）按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出 100.29万元。

（2）按政策规定发放职工住房货币化支出 46.14万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0.12万元，公务用车购置及运行维护费 1.44万元。2019年度“三公”经费支出比 2018年减少 2.42万元，下降 60%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费，事业单位公务用车改革并未完成，公务用车运行费减少等原因。

1、因公出国（境）费 0万元，2019年参加出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2、公务接待费 0.12万元，2019年国内公务接待累计 1批次。8人，0.12万元。

3、公务用车购置及运行维护费 1.44万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.44万元。2019年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2019 年市公共资源交易中心事业运行费支出 1,394.07万元，比 2018年增加 403.71万元，增长 40.76%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 交易中心政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019年 12月 31日，交易中心共有车辆 12辆，其中：一般公务用车 12辆。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年交易中心无全市重点绩效评价项目。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 附件：